Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
SRP 47/2023 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MAQUINAS - FERRAMENTAS - PROCESSO ORIGINAL 23305.010815.2023-72 E PROCESSO 23439.001467.2023-27 - ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMIT…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VITAL BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 45.124.231/0001-45) para: srp 47/2023 - aquisicao de material permanente - maquinas - ferramentas - processo original 23305.010815.2023-72 e processo 23439.001467.2023-27 - entrega conforme endereco do emitente do empenho - prazo de entrega confo…. Valor global contratado: R$ 3.639,96. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- VITAL BRASIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 45.124.231/0001-45
- Processooficial
- 23439.001467.2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.639,96
- Valor globaloficial
- R$ 3.639,96
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, ALTURA 1,70 M, LARGURA 0,75 M, PROFUNDIDADE 0,35 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAMENTO SI… | 4 | R$ 909,99 | R$ 3.639,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.639,96
- A liquidarcalculado
- R$ 3.639,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.639,96 · a liquidar R$ 3.639,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 70 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.639,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001467.2023-27
valor global após o termo: R$ 3.639,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484307
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.