Contrato federal · Empenho 2024NE000648 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ENCAMINHADAS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA FUNDAÇÃO UNIVER…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou RECREONICS CONFECCAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 07.714.441/0001-02) para: para custear aquisição de material de consumo, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas encaminhadas pelo departamento de assistência estudantil da fundação universidade do amazonas, no município de mana…. Valor global contratado: R$ 8.775,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RECREONICS CONFECCAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 07.714.441/0001-02
- Processooficial
- 23105.032596/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.775,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAIA ANTIMAROLARAIA ANTIMAROLA, MATERIAL POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE, COMPONENTES FLUTUADORNÁUTICO E CABO DE POLIPROPILENO DE 6MM, MODELO OLÍMPICO, DIÂMETRO FLUTUADOR 10CM, COMPRIMENTO FLUTUADOR 4,70 CM, APLICAÇÃO P… | 150 | R$ 58,50 | R$ 8.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.775,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000648 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.775,00 · a liquidar R$ 8.775,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21094 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.775,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000648 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000648 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032596/2024-10
valor global após o termo: R$ 8.775,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484342
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.