Contrato federal · Outros 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (FORD RANGER), NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA, ASSIM COMO AS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA INSTITUIÇÃO…
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (CNPJ 03.470.727/0041-18) para: aquisição de veículos (ford ranger), necessários às atividades finalísticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura, assim como as atividades de apoio administrativo da instituição, para transportes individuais e em grup…. Valor global contratado: R$ 491.668,00. Vigência de 06/03/2025 a 06/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDACNPJ 03.470.727/0041-18
- Processooficial
- 23347.009743/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90215/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 491.668,00
- Valor globaloficial
- R$ 491.668,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 06/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTOR 190 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, TIPO TRAÇÃO 4X4, QUANTIDADE PORTAS 4, COR PRETA, MODELO CABINE DUPLA, TIPO CAMBIO AUTOMÁTIC… | 2 | R$ 245.834,00 | R$ 491.668,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245.834,00
- A liquidarcalculado
- R$ 245.834,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 245.834,00 · a liquidar R$ 245.834,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 71.018 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245.834,00
- 66389 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245.834,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00005/2025 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.009743/2024-13
valor global após o termo: R$ 491.668,00 · vigência até 06/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484344
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.