Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O CAMPUS CHAPECÓ/SC
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ELEVADORES CHAPECO LTDA (CNPJ 48.541.969/0001-04) para: prestação de serviços comuns de engenharia de manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças, para o campus chapecó/sc. Valor global contratado: R$ 20.800,00. Vigência de 12/03/2025 a 11/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES CHAPECO LTDACNPJ 48.541.969/0001-04
- Processooficial
- 23205.004322/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00125/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.800,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 11/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASCAMPUS CHAPECÓ - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06 (SEIS) ELEVADORES DA MARCA OTIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (BLOCOS A E B) SERVIÇO DE MANUTENÇÃ… | 4 | R$ 4.500,00 | R$ 18.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASCAMPUS CHAPECÓ - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR DA MARCA THYSSENKRUPP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (BLOCO DOS PROFESSORES) SERVIÇO… | 4 | R$ 700,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 07/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.800,00
Faturas
- 193 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
- 174 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
- 155 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
- 139 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484441
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.