Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DISPENSA 164/2025, LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, INCISO II, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.004081/2025-47, CAMPUS LONDRINA, ELETR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ELETRO VILLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (CNPJ 73.329.286/0001-27) para: empenho p/ atender despesa com material de consumo, dispensa 164/2025, lei 14.133/2021, artigo 75, inciso ii, uasg 158009, processo sei 23411.004081/2025-47, campus londrina, eletro ville materiais elétricos ltda.. Valor global contratado: R$ 1.905,12. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- ELETRO VILLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPPCNPJ 73.329.286/0001-27
- Processooficial
- 23411.004081/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00164/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.905,12
- Valor globaloficial
- R$ 1.905,12
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELtensão isolamento: 1, aplicação: instalação elétrica, têmpera condutor: mole, formação condutor: 1 fio, cor da cobertura: preta, material do condutor: cobre eletrolítico, material cobertura: pvc, temp… | 4 | R$ 476,28 | R$ 1.905,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.905,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.905,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.905,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.905,12
Faturas
- 45.102 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.905,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.004081/2025-47
valor global após o termo: R$ 1.905,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484479
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.