Contrato federal · Empenho 2024NE000941 · Comprasnet Contratos
23062.029847/202341 COMPRA DE MATERIAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA TODOS OS CAMPI DO CEFET-MG ND2039
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA (CNPJ 40.553.425/0001-42) para: 23062.029847/202341 compra de materiais de educação física para todos os campi do cefet-mg nd2039. Valor global contratado: R$ 784,10. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDACNPJ 40.553.425/0001-42
- Processooficial
- 23062.029847/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 784,10
- Valor globaloficial
- R$ 784,10
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO REDE APARADORA DE BOLAS, DIMENSÕES 167 X 46 X 71 CM, USO TÊNIS DE MESA | 3 | R$ 45,00 | R$ 135,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFICIAL, COM SUPORTE | 2 | R$ 45,00 | R$ 90,00 |
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 325 A 375 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 54 A 56 CM, MODELO FEMININO | 5 | R$ 111,82 | R$ 559,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 784,10
- A liquidarcalculado
- R$ 784,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000941 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 784,10 · a liquidar R$ 784,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5034 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 784,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000941 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000941 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.029847/2023-41
valor global após o termo: R$ 784,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484496
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.