Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS CAMPUS PECÉM - PE 07/2023 - 158313 CONTATOS FORNECEDOR: [email protected] / 41 3203 8516 DADOS BANCÁRIOS: BANCO - 001 / AG. 3041 / CON…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.256.818/0001-17) para: aquisição de equipamentos domésticos campus pecém - pe 07/2023 - 158313 contatos fornecedor: [email protected] / 41 3203 8516 dados bancários: banco - 001 / ag. 3041 / conta - 34028-6. Valor global contratado: R$ 12.803,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.256.818/0001-17
- Processooficial
- 23870.001815/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.803,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.803,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 32 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARME SONORO | 2 | R$ 754,00 | R$ 1.508,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO VERTICAL | 3 | R$ 3.765,00 | R$ 11.295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.803,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.803,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.803,00 · a liquidar R$ 12.803,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 124 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.803,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001815/2024-48
valor global após o termo: R$ 12.803,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484531
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.