Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOLAS E BOLSAS PERSONALIZADAS) VISANDO AS AÇÕES VOLTADAS PARA OS SERVIDORES, CONFORME SOLICITADO PROC.23797.000727.2024-59. PREGÃO…
IFPB - CAMPUS SANTA RITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 39.953.861/0001-20) para: emissão de empenho para aquisição de material (sacolas e bolsas personalizadas) visando as ações voltadas para os servidores, conforme solicitado proc.23797.000727.2024-59. pregão 90004/2024. uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 5.130,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SANTA RITA 155892
- Local da unidadeoficial
- SANTA RITA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2513703
- Fornecedoroficial
- LIMARI - BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 39.953.861/0001-20
- Processooficial
- 23797.000727.2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.130,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA NECESSIDADES PESSOAISBOLSA NECESSIDADES PESSOAIS, MATERIAL TECIDO POLIÉSTER EMBORRACHADO, COR AZUL, LARGURA 20 CM, ALTURA 26 CM, TIPO FECHAMENTO ZIPPER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTAMPA EM 4 CORES | 100 | R$ 11,50 | R$ 1.150,00 |
| SACOLASACOLA, MATERIAL TNT, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 30 CM, COR AZUL, TIPO ALÇA DUPLA, MATERIAL ALÇA CORDÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO, TIPO MOCHILA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO… | 1.000 | R$ 3,98 | R$ 3.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.130,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 24/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.130,00 · a liquidar R$ 5.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 653 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23797.000727.2024-59
valor global após o termo: R$ 5.130,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484544
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.