Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SONDA TRATO DIGESTIVO PARA O HFSE. - PREGÃO PARTICIPANTE - PR 84/2023 - UASG 250042 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0045371507 - PROCESSO 33433.182121/2024-13
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.608.095/0001-03) para: aquisição de sonda trato digestivo para o hfse. - pregão participante - pr 84/2023 - uasg 250042 - aut. do ord. de desp. 0045371507 - processo 33433.182121/2024-13. Valor global contratado: R$ 1.392,00. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDACNPJ 09.608.095/0001-03
- Processooficial
- 33433.182121/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00084/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.392,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 20, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL F… | 1.200 | R$ 1,16 | R$ 1.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.392,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.392,00
Faturas
- 1684 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.182121/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.392,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484553
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.