Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CAMPUS PECÉM - PE 90002/2024 - 114610 CONTATOS FORNECEDOR: [email protected] / (81) 3125-0205 / (81) 99477-8758 DADOS BANCÁRIOS: BANCO - 00…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou C N DA COSTA COMERCIO (CNPJ 52.480.980/0001-70) para: aquisição de mobiliários campus pecém - pe 90002/2024 - 114610 contatos fornecedor: [email protected] / (81) 3125-0205 / (81) 99477-8758 dados bancários: banco - 001 / ag. 0697 / conta - 81052-5. Valor global contratado: R$ 6.800,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- C N DA COSTA COMERCIOCNPJ 52.480.980/0001-70
- Processooficial
- 23870.001815/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.800,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE PRATELEIRAS EXTERNAS 2 UN, LARGURA 1,10 M, PROFUNDIDADE 0,60 M, ALTURA 2,00 M, COR AMADEIRADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL TE… | 10 | R$ 680,00 | R$ 6.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.800,00 · a liquidar R$ 6.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001815/2024-48
valor global após o termo: R$ 6.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484572
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.