Contrato federal · Contrato 00011/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCORRETIVA, PREVENTIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO DSEI ALTO RIO JURUÁ.

Name: Contrato 00011/2019 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DALCAR SERVICOS E COM. LTDA (CNPJ 19.534.034/0001-94) para: contratação de serviços de manutençãocorretiva, preventiva, fornecimento de peças,para a frota de veículos do dsei alto rio juruá.. Valor global contratado: R$ 153.927,60. Vigência de 06/11/2019 a 12/09/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
Local da unidadeoficial: CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
Fornecedoroficial: DALCAR SERVICOS E COM. LTDACNPJ 19.534.034/0001-94
Processooficial: 25032.000161/2019-75
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00012/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 365.624,00
Valor globaloficial: R$ 153.927,60
Valor acumuladooficial: R$ 2.425.366,54
Assinaturaoficial: 06/11/2019
Publicaçãooficial: 19/06/2020
Vigênciaoficial: 06/11/2019 a 12/09/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GUINCHO	3.000	R$ 3,90	R$ 11.700,00
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	1	R$ 91.119,87	R$ 91.119,87
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	375	R$ 79,97	R$ 2.998,88
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	625	R$ 85,00	R$ 5.312,50
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	935	R$ 63,33	R$ 5.921,36
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	500	R$ 73,75	R$ 36.875,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.277.132,66
A liquidarcalculado: R$ 62.651,82
Liquidadocalculado: R$ 19.485,73
Pagocalculado: R$ 1.173.630,25

Soma, campo a campo, dos 31 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800015 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800278 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000016 · 27/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.735,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.457,41
2021NE000017 · 27/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99.882,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.160,17
2021NE000023 · 28/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163.314,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.439,86
2022NE000024 · 12/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 136.227,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135.679,83
2022NE000025 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.034,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.034,26
2022NE000026 · 12/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.752,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.752,60
2023NE000104 · 10/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.849,99 · a liquidar R$ 15.186,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.663,34
2023NE000105 · 10/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.341,92 · a liquidar R$ 559,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.782,73
2023NE000106 · 10/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.737,49 · a liquidar R$ 7.425,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312,03
2023NE000031 · 24/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.617,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.617,91
2023NE000032 · 24/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.945,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.945,46
2022NE000160 · 30/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.599,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.076,77
2022NE000162 · 30/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.739,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000161 · 30/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.600,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.920,11
2023NE000033 · 24/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.519,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.519,39
2024NE000110 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.686,06 · a liquidar R$ 6.374,41 · liquidado R$ 8.311,65 · pago R$ 0,00
2024NE000109 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.362,05 · a liquidar R$ 3.362,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000035 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.866,44 · a liquidar R$ 731,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.134,95
2024NE000033 · 09/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216.132,42 · a liquidar R$ 29.012,57 · liquidado R$ 11.174,08 · pago R$ 175.945,77
2024NE000034 · 09/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 79.695,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.695,58
2025NE000031 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.672,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.672,89
2025NE000030 · 04/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 51.164,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.164,39
2025NE000036 · 10/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 9.176,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.176,10
2025NE000037 · 10/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 13.368,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.368,28
2025NE000046 · 07/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 8.388,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.388,10
2025NE000053 · 23/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.870,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.870,94
2025NE000094 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 851,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 851,38

Faturas

11020 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 368,75
8888 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.113,00
10987 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.711,25
10953 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.440,00
8858 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.430,51
8822 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.414,87
10894 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.445,50
10866 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.490,26
8778 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.936,05
10837 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.675,41
8800 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.343,62
8767 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.839,93
10809 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.396,98
8634 E 10600 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 51.952,86
8708 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.894,43
10705 E 8708 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.991,50
10500 · emitida 08/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.675,31
8553 E 10500 · emitida 08/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.784,83
10658 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.317,63
8680 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.749,91
8592 E 10546 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.485,73
10478 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.736,47
8472 E 10391 · emitida 20/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 46.291,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 17/06/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO REALIZAR A JUNÇÃO DO CONTRATO N° 13/2019 NOCONTRATO N° 11/2019, AMBOS DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019, TENDO EM VISTA QUE OOBJETO DOS CONTRATOS CITADOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E SÃO DECORRENTES DO MESMO CERTAME E MESMA EMPRESA CONTRATADA.
valor global após o termo: R$ 365.624,00 · vigência até 06/11/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 03/11/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019 POR MAIS 12(DOZE) MESES, ESTENDENDO-A DE 06 DE NOVEMBRO DE 2020 À 06 DE NOVEMBRO DE 2021
valor global após o termo: R$ 246.309,81 · vigência até 06/11/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 03/11/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DSEI-ARJ
valor global após o termo: R$ 307.855,21 · vigência até 05/11/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 19/10/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DSEI-ARJ
valor global após o termo: R$ 307.855,21 · vigência até 05/11/2023
Termo Aditivo 00005/2024 · 03/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019 POR MAIS 12(DOZE) MESES, ESTENDENDO-A DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023 À 05 DE NOVEMBRO DE 2024.
valor global após o termo: R$ 307.855,21 · vigência até 05/11/2024
Termo Aditivo 00006/2024 · 05/11/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019 POR MAIS 6 (SEIS) MESES, ESTENDENDO-A DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 À 05 DE MAIO DE 2025.
valor global após o termo: R$ 153.927,60 · vigência até 05/05/2025
Termo Aditivo 00008/2025 · 30/04/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2019 POR MAIS 6 (SEIS) MESES, ESTENDENDO-A DE 06 DE MAIO DE 2025 Á 05 DE NOVEMBRO DE 2025
valor global após o termo: R$ 153.927,60 · vigência até 05/11/2025
Termo de Rescisão 00011/2019 · 29/08/2025
##TEX A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ALTO RIO JURUÁ, INSCRITO(A) NO CNPJ SOB O Nº 00.394.544/0063-88, NESTE ATO REPRESENTADO(A) PELO(A) COORDENADOR DISTRITAL ISAAC DA SILVA PIYÂKO, NOMEADO PELA PORTARIA DE PESSOAL GM/MS Nº 940, DE 26 DE MAIO DE 2023, PUBLICADA NO…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/09/2025

FornecedorDALCAR SERVICOS E COM. LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 48459
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 11:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.