Contrato federal · Contrato 01400/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DIRETA, POR MEIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DA EMPRESA SERV IMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREV…
POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA (COMANDO DA MARINHA) contratou SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 08.469.783/0001-69) para: o objeto do presente instrumento é a contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação, da empresa serv imagem para realização de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento eve…. Valor global contratado: R$ 231.636,88. Vigência de 24/02/2025 a 24/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA 765704
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 08.469.783/0001-69
- Processooficial
- 63065.000715/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 230.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 231.636,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.009.642,56
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 24/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1 | R$ 231.636,88 | R$ 231.636,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.818,48
- A liquidarcalculado
- R$ 11.659,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.159,22
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000231 · 29/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 3.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.250,00
- 2026NE000116 · 13/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.818,48 · a liquidar R$ 7.909,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.909,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 01401/2024 · 04/02/2026
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 65704/2024/014-00 por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 25/02/2026 a 24/02/2027. 1.1.2. REAJUSTAR os valores do Contrato, em razão dos reajustes dos itens envolvendo a inflação de um determinado período com base no Índice de Pr…
valor global após o termo: R$ 231.636,88 · vigência até 24/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484751
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.