Contrato federal · Empenho 2025NE600025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À PRODUÇÃO DE LANCHE ESCOLAR NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO IFCE - CAMPUS UMIRIM. PROCESSO 23493.000257/2024-48 . LICITAÇÃO Nº…
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: aquisição de gêneros alimentícios destinados à produção de lanche escolar na unidade de alimentação e nutrição do ifce - campus umirim. processo 23493.000257/2024-48 . licitação nº 90006/2024. Valor global contratado: R$ 3.115,91. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23493.000257/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.115,91
- Valor globaloficial
- R$ 3.115,91
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGRE | 6 | R$ 2,23 | R$ 13,40 |
| LEGUME IN NATURA | 72 | R$ 7,00 | R$ 504,00 |
| MILHO"MILHO" | 45 | R$ 4,27 | R$ 192,15 |
| FRUTA | 60 | R$ 4,08 | R$ 244,80 |
| MANGA TOMMYFRUTA | 40 | R$ 7,60 | R$ 304,00 |
| FRUTA | 108 | R$ 5,22 | R$ 563,76 |
| FRUTA | 84 | R$ 9,50 | R$ 798,00 |
| FARINHA DE MILHO | 268 | R$ 1,85 | R$ 495,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.115,91
- A liquidarcalculado
- R$ 2,25
- Liquidadocalculado
- R$ 5,21
- Pagocalculado
- R$ 3.108,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600025 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.115,91 · a liquidar R$ 2,25 · liquidado R$ 5,21 · pago R$ 3.108,45
Faturas
- 5017 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,80
- 4819 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,00
- 4836 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 203,30
- 4767 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70,00
- 4721 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 261,60
- 4676 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 156,60
- 4660 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 493,36
- 4652 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 879,30
- 4656 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 742,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE600025 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE600025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000257/2024-48
valor global após o termo: R$ 3.115,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484780
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.