Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEITAGEM PARA UNIDADE NO MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou PHENIX SOLUCOES LTDA (CNPJ 10.439.655/0001-14) para: contratação de serviços de copeitagem para unidade no mato grosso. Valor global contratado: R$ 453.007,08. Vigência de 10/03/2025 a 10/03/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PHENIX SOLUCOES LTDACNPJ 10.439.655/0001-14
- Processooficial
- 00676.002018/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 398.999,98
- Valor globaloficial
- R$ 453.007,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 545.061,82
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 10/03/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 1 | R$ 453.007,08 | R$ 453.007,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245.301,78
- A liquidarcalculado
- R$ 131.109,77
- Liquidadocalculado
- R$ 1.023,26
- Pagocalculado
- R$ 113.168,75
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000207 · 13/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 79.799,99 · a liquidar R$ 66.345,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.454,04
- 2025NE000352 · 11/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 70.370,30 · a liquidar R$ 26.974,35 · liquidado R$ 1.023,26 · pago R$ 42.372,69
- 2026NE000116 · 20/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 95.131,49 · a liquidar R$ 37.789,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.342,02
Faturas
- 30123 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.967,86
- 29683 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 8.442,33
- 29383 · emitida 10/07/2026 · PagoR$ 5.441,56
- 29185 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 8.426,53
- 28873 · emitida 21/05/2026 · PagoR$ 6.881,81
- 28433 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 7.106,30
- 28080 · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 7.067,83
- 28075 · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 3.771,11
- 28076 · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 933,41
- 27546 · emitida 18/02/2026 · PagoR$ 6.074,39
- 27185 · emitida 28/01/2026 · PagoR$ 6.151,31
- 26852-1 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 6.072,75
- 26539 · emitida 18/11/2025 · PagoR$ 6.067,88
- 26090-1 · emitida 10/10/2025 · PagoR$ 6.048,51
- 25878 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.992,91
- 25606 · emitida 19/08/2025 · PagoR$ 6.131,90
- 25232 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 6.224,24
- 24970-1 · emitida 12/06/2025 · PagoR$ 6.304,69
- 24641-1 · emitida 14/05/2025 · PagoR$ 7.149,35
- 24375-1 · emitida 14/04/2025 · PagoR$ 6.857,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/03/2026
REVISA O PREÇO DO CAFÉ E REPACTUA O CONTRATO
valor global após o termo: R$ 453.007,08 · vigência até 10/03/2030
Termo Aditivo 00002/2026 · 22/04/2026
REDUÇÃO DE JORNADA DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS
valor global após o termo: R$ 453.007,08 · vigência até 10/03/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484846
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.