Contrato federal · Empenho 2024NE002562 · Comprasnet Contratos
ORDEM DE FORNECIMENTO 58. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNCIO.
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou DF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PESSOAL LTDA (CNPJ 06.145.207/0001-30) para: ordem de fornecimento 58. aquisição de mangueira de incêncio.. Valor global contratado: R$ 83.600,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PESSOAL LTDACNPJ 06.145.207/0001-30
- Processooficial
- 02070.020068/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 83.600,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 30 M, DIÂMETRO 2 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPATADA NAS EXTREMIDADES, ENGATE RÁPIDO STORZ | 44 | R$ 1.900,00 | R$ 83.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 83.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002562 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.600,00 · a liquidar R$ 83.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 851 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002562 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.020068/2024-92
valor global após o termo: R$ 83.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 484976
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.