Contrato federal · Empenho 2023NE000424 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS USO VETERINÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. CONFORME DEMONSTRATIVO 379 E AUTORIZAÇÃO DO ORDENA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ATACADAO DAS RACOES LTDA (CNPJ 12.457.041/0001-90) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materias e medicamentos uso veterinário para atender demandas do ifro/campus cacoal. conforme demonstrativo 379 e autorização do ordenador de despesas no documento sei nº 2122…. Valor global contratado: R$ 250,00. Vigência de 23/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- ATACADAO DAS RACOES LTDACNPJ 12.457.041/0001-90
- Processooficial
- 23243.003059/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250,00
- Valor globaloficial
- R$ 250,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 23/11/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DDVPDDVP, COMPOSIÇÃO ÁCIDO PÍCRICO TRINITROFENOL, IODOFÓRMIO, COLOFONI A, OUTROS COMPONENTES FENOL, AZUL DE METILENO, ÓLEO DE PINHO E GLICEROL, CONCENTRAÇÃO* 2% + 2% + 0,5% + 0,5% + 5% + 0,05% + 2,5% + 15… | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000424 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 256850 · emitida 15/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000424 · 23/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003059/2023-05
valor global após o termo: R$ 250,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485049
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.