Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90107/2024. PROCESSO DE ORIGEM 23114.902858/2025-95.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 02.011.280/0001-69) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90107/2024. processo de origem 23114.902858/2025-95.. Valor global contratado: R$ 1.010,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 02.011.280/0001-69
- Processooficial
- 23114.902858/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.010,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, BITOLA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MECÂNICO | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| PEÇA,ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃOPEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO, TIPO SUPORTE L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXAÇÃO DE CHAVES FUSÍVEIS E PÁRA+RAIOS EM | 10 | R$ 55,00 | R$ 550,00 |
| MÓDULO DIMMERMÓDULO DIMMER, TIPO ROTATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO 4X2, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO, POTÊNCIA 300 W | 10 | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
| ISOLADOR ELÉTRICOISOLADOR ELÉTRICO, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO USO EXTERNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLDANA 72X72, TIPO AR 11, COR MARROM | 15 | R$ 8,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.010,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 21/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.010,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.010,00
Faturas
- 1086 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.010,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.902858/2025-95
valor global após o termo: R$ 1.010,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485082
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.