Contrato federal · Empenho 2024NE000678 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VEICULO), PARA ATENDER O INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA - INC DE BENJAMIN CONSTANT-AM, CONFORME RESULTADO DO PREÇÃO ELET…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (CNPJ 10.638.915/0001-80) para: para custear despesa com aquisição de material permanente (veiculo), para atender o instituto de natureza e cultura - inc de benjamin constant-am, conforme resultado do preção eletrônico 90207/2024, ref. emenda parlament…. Valor global contratado: R$ 216.500,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ALVES E AMORIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA.CNPJ 10.638.915/0001-80
- Processooficial
- 23105.018321/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90207/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 216.500,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, POTÊNCIA MOTORMÍNIMA 160 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, CARGA ÚTIL 1000 L, QUANTIDADE PORTAS 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIO ELÉTRICO (VID… | 1 | R$ 216.500,00 | R$ 216.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 216.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000678 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 216.500,00 · a liquidar R$ 216.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 252687 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000678 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000678 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.018321/2024-73
valor global após o termo: R$ 216.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485244
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.