Contrato federal · Contrato 00036/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE 2024
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARE (CNPJ 08.762.211/0001-73) para: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae 2024. Valor global contratado: R$ 45.459,82. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS URUACU 158434
- Local da unidadeoficial
- URUAÇU/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5221601
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROPECUARIA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARECNPJ 08.762.211/0001-73
- Processooficial
- 23377.000414/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 45.459,82
- Valor globaloficial
- R$ 45.459,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Publicaçãooficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EVENTSERVIÇO DIVERSOS DE GASTRONOMIA E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - PÃO DE QUEIJO (60G)/ UNIDADE ( 4765 UNID) - BISCOITO DE QUEIJO (60G) / UNIDADE (3845 UNID) -BANANA PRATA (120G) / UNIDADE (4730 UNID) - MANGA… | 1 | R$ 45.459,82 | R$ 45.459,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.750,70
- A liquidarcalculado
- R$ 23.086,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.664,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 11/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 28.750,70 · a liquidar R$ 23.086,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.664,00
Faturas
- 8202 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.253,70
- 7886 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.832,98
- 7561 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.832,00
- 4986 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.832,00
- 4780 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.832,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485250
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.