Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA SEMANA DE PLANEJAMENTO E RECEPÇÃO 2025 INFORMAÇÕES PARA EMPENHO UASG DA LICITAÇÃO 153019 UASG DA CONTRATANTE 153176 MO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PANIFICADORA NOVA ROYAL LTDA (CNPJ 10.662.225/0001-67) para: valor que se empenha para para aquisição de coffee break para semana de planejamento e recepção 2025 informações para empenho uasg da licitação 153019 uasg da contratante 153176 modalidade pregão eletrônico número da lic…. Valor global contratado: R$ 5.024,00. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA NOVA ROYAL LTDACNPJ 10.662.225/0001-67
- Processooficial
- 23064.034202/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.024,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.024,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESServiço de Contratação de Coffee Break - Categoria Coquetel - Cornélio Procópi o | 200 | R$ 25,12 | R$ 5.024,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.024,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.024,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.024,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.024,00
Faturas
- 5973 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.024,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000004 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.034202/2023-19
valor global após o termo: R$ 5.024,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.