Contrato federal · Contrato 00033/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA EXPEDIENTE, PARA ATENDER A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM JUNDIAÍ E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS
GERENCIA EXECUTIVA JUNDIAI (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA (CNPJ 07.065.674/0001-13) para: aquisição de material de consumo da linha expediente, para atender a gerência executiva do inss em jundiaí e suas unidades subordinadas. Valor global contratado: R$ 2.411,15. Vigência de 23/12/2019 a 23/04/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA JUNDIAI 511425
- Local da unidadeoficial
- JUNDIAÍ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3525904
- Fornecedoroficial
- SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDACNPJ 07.065.674/0001-13
- Processooficial
- 35406.000155/2019-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 2.411,15
- Valor globaloficial
- R$ 2.411,15
- Assinaturaoficial
- 23/12/2019
- Publicaçãooficial
- 31/12/2019
- Vigênciaoficial
- 23/12/2019 a 23/04/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA | 7.560 | R$ 0,88 | R$ 6.652,80 |
| CINTA ELÁSTICA | 9.795 | R$ 0,63 | R$ 6.170,85 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 8.150 | R$ 2,33 | R$ 18.989,50 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 1.590 | R$ 11,38 | R$ 18.094,20 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 980 | R$ 8,50 | R$ 8.330,00 |
| GRAMPEADOR | 4.565 | R$ 8,89 | R$ 40.582,85 |
| GRAMPEADOR | 1.405 | R$ 33,49 | R$ 47.053,45 |
| CLIPE | 10.870 | R$ 1,01 | R$ 10.978,70 |
| COLCHETE FIXAÇÃO | 21.050 | R$ 3,50 | R$ 73.675,00 |
| COLCHETE FIXAÇÃO | 17.250 | R$ 2,60 | R$ 44.850,00 |
| COLCHETE FIXAÇÃO | 20.520 | R$ 2,19 | R$ 44.938,80 |
| COLCHETE FIXAÇÃO | 12.670 | R$ 1,73 | R$ 21.919,10 |
| ESTILETE | 2.475 | R$ 1,08 | R$ 2.673,00 |
| PINCEL ATÔMICO | 3.648 | R$ 0,99 | R$ 3.611,52 |
| PINCEL ATÔMICO | 4.848 | R$ 0,98 | R$ 4.751,04 |
| PINCEL ATÔMICO | 3.744 | R$ 0,99 | R$ 3.706,56 |
| COLA | 7.842 | R$ 0,89 | R$ 6.979,38 |
| COLA | 5.178 | R$ 0,80 | R$ 4.142,40 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 13.324 | R$ 0,69 | R$ 9.193,56 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 2.170 | R$ 18,38 | R$ 39.884,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800662 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 48548
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.