Contrato federal · Empenho 2024NE001955 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP243/2024| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICOES SRPS 3018, 2731 E 3001/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: prot:rsrp243/2024| empenho para atender despesas com aquisicao de material laboratorial conforme requisicoes srps 3018, 2731 e 3001/2024.. Valor global contratado: R$ 482,67. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23122.026322/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 482,67
- Valor globaloficial
- R$ 482,67
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, BASE BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO, ACESSÓRIOS COM ROLHA PLÁSTICA | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 5 | R$ 39,11 | R$ 195,55 |
| PIPETAPIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,1 EM 0,1 ML, TIPO USO DESCARTÁVEL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO | 100 | R$ 1,09 | R$ 109,00 |
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 1000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 1 | R$ 98,12 | R$ 98,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 482,67
- A liquidarcalculado
- R$ 482,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001955 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 482,67 · a liquidar R$ 482,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 926 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 482,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001955 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001955 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026322/2024-83
valor global após o termo: R$ 482,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485502
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.