Contrato federal · Empenho 2024NE000205 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PREGÃO Nº 24/2023 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS COMUNS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou AGRO COMERCIAL GES LTDA (CNPJ 22.011.004/0001-08) para: atender o pregão nº 24/2023 com aquisição de materiais hidráulicos e elétricos comuns para suprir as necessidades de instalação, reforma e manutenção predial, conforme solicitação 7/2024-cx-coads/cx-dirad/cx-dirge/cx-ifm…. Valor global contratado: R$ 1.252,50. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- AGRO COMERCIAL GES LTDACNPJ 22.011.004/0001-08
- Processooficial
- 23347.011688.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.252,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.252,50
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1850 LM, TIPO BULBO POLICARBONATO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO TUBULAR T8,… | 150 | R$ 8,35 | R$ 1.252,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.252,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.252,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.252,50 · a liquidar R$ 1.252,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1286 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.118,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000205 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011688.2024-13
valor global após o termo: R$ 1.252,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.