Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO MATERIAL CONSTRUCAO CIVIL PARA DEMAI - SOLICITANTE ROGERIO - DESPACHO 3957053 - CONTATO IGOR 31-2010.8244 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou INB COMERCIO LTDA (CNPJ 43.029.546/0001-88) para: aquisicao material construcao civil para demai - solicitante rogerio - despacho 3957053 - contato igor 31-2010.8244 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 93.037,97. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INB COMERCIO LTDACNPJ 43.029.546/0001-88
- Processooficial
- 23072.218742/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93.037,97
- Valor globaloficial
- R$ 93.037,97
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL GALVANIZADO, TIPO TRAPEZOIDAL, COMPRIMENTO 600 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 0,50 MM | 1.381 | R$ 67,37 | R$ 93.037,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93.037,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 93.037,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93.037,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.037,97
Faturas
- NFE 665 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93.037,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.218742/2024-27
valor global após o termo: R$ 93.037,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.