Contrato federal · Empenho 2024NE000444 · Comprasnet Contratos
S.E. 15/2024. ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO contratou ALEXANDRE FREIRE LTDA (CNPJ 39.334.587/0001-00) para: s.e. 15/2024. atender despesas com aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e móveis.. Valor global contratado: R$ 2.020,50. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO 158099
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ALEXANDRE FREIRE LTDACNPJ 39.334.587/0001-00
- Processooficial
- 23199.019103/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.020,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.020,50
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO, ALTURA 77 MM, LARGURA 50 MM, ALTURA CORPO 40 MM, ALTURA HASTE 29 MM, QUANTIDADE PINOS 5 UN, DIÂMETRO HASTE 8 MM, QUANTIDADE CHAVES 02 UN | 70 | R$ 17,90 | R$ 1.253,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO CEMENTADO, ALTURA 55 MM, LARGURA 35 MM, ALTURA CORPO 33 MM, ALTURA HASTE 22 MM, QUANTIDADE PINOS 5 UN, DIÂMETRO HASTE 6,35 MM | 5 | R$ 12,90 | R$ 64,50 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, COR AMARELA, ALTURA 47,50 MM, LARGURA 25 MM, ALTURA CORPO 26 MM, ALTURA HASTE 21,50 MM, QUANTIDADE PINOS 4 UN, DIÂMETRO HASTE 4,50 MM | 95 | R$ 7,40 | R$ 703,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.020,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.020,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000444 · 21/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.020,50 · a liquidar R$ 2.020,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 998 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.020,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000444 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.019103/2024-54
valor global após o termo: R$ 2.020,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.