Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM JUNDIAÍ/SP E SUASUNIDADES SUBORDINADAS.
GERENCIA EXECUTIVA JUNDIAI (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 12.591.321/0001-97) para: aquisição de material de consumo da linha expediente para atender as necessidades da gerência executiva do inss em jundiaí/sp e suasunidades subordinadas.. Valor global contratado: R$ 648,71. Vigência de 04/02/2020 a 04/06/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA JUNDIAI 511425
- Local da unidadeoficial
- JUNDIAÍ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3525904
- Fornecedoroficial
- RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 12.591.321/0001-97
- Processooficial
- 35406.000155/2019-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 648,71
- Valor globaloficial
- R$ 648,71
- Assinaturaoficial
- 04/02/2020
- Publicaçãooficial
- 13/04/2020
- Vigênciaoficial
- 04/02/2020 a 04/06/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO FLIP CHART | 276 | R$ 25,98 | R$ 7.170,48 |
| TINTA PARA CARIMBO | 2.966 | R$ 1,24 | R$ 3.677,84 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 3.546 | R$ 0,99 | R$ 3.510,54 |
| LÁPIS PRETO | 2.496 | R$ 0,64 | R$ 1.597,44 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA | 5.930 | R$ 0,26 | R$ 1.541,80 |
| RÉGUA ELÉTRICA | 1.197 | R$ 17,99 | R$ 21.534,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800037 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 48574
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.