Contrato federal · Empenho 2024NE000381 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 1801966.EMPENHO SEI
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 26.504.245/0001-40) para: empenho para custear despesas com contratação de serviços de levantamento arquitetônico e topográfico planialtimétrico, conforme solicitação de 1801966.empenho sei. Valor global contratado: R$ 140.903,47. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 26.504.245/0001-40
- Processooficial
- 52600.009641/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 140.903,47
- Valor globaloficial
- R$ 140.903,47
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIASERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO | 1 | R$ 140.903,47 | R$ 140.903,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.903,46
- A liquidarcalculado
- R$ 858,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 140.045,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000381 · 21/05/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 140.903,46 · a liquidar R$ 858,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.045,41
Faturas
- 85 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 858,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000381 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.009641/2023-69
valor global após o termo: R$ 140.903,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485740
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.