Contrato federal · Carta Contrato 00550/2024 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90009/2024- (UASG 170175) AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS - PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÃO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 39.886.805 EDLENE CAMPOS NUNES KROHN (CNPJ 39.886.805/0001-10) para: dispensa 90009/2024- (uasg 170175) aquisição de material permanente - bens móveis e eletrodomésticos - para a superintendência regional do trabalho no rio grande do sul, que serão fornecidos nas condições estabelecidas n…. Valor global contratado: R$ 2.061,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 39.886.805 EDLENE CAMPOS NUNES KROHNCNPJ 39.886.805/0001-10
- Processooficial
- 10264.211262/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.061,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.061,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDAS | 3 | R$ 687,00 | R$ 2.061,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.061,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.061,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000550 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.061,00 · a liquidar R$ 2.061,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 025 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.061,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00550/2024 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00550/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10264.211262/2024-36
valor global após o termo: R$ 2.061,00 · vigência até 31/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 485756
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.