Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DO CAMPUS DE SINOP DA FUFMT - OS MATERI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou ABBA BIDS LTDA (CNPJ 57.460.463/0001-53) para: emissão de empenho para aquisição de materiais laboratoriais e de manutenção predial, visando atender as demandas dos laboratórios didáticos do campus de sinop da fufmt - os materiais solicitados são indispensáveis visan…. Valor global contratado: R$ 30.876,00. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ABBA BIDS LTDACNPJ 57.460.463/0001-53
- Processooficial
- 23108.006235/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.876,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.876,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, COR LUZ BRANCA FRIO, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, GRAU PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 50 W, FLUXO LUMINOSO 7.000 LM, TEMPERATUR… | 300 | R$ 102,92 | R$ 30.876,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.876,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.876,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.876,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.876,00
Faturas
- 10 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.876,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.006235/2025-79
valor global após o termo: R$ 30.876,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.