Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO APARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIC PARA O IFBA CAMPUS ILHÉUS NO EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO SEI 23461.001831/2024-52
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: nota de empenho apara aquisição de material de consumo tic para o ifba campus ilhéus no exercício de 2024. processo sei 23461.001831/2024-52. Valor global contratado: R$ 175,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23461.001831/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175,00
- Valor globaloficial
- R$ 175,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LACRE ANEL IDENTIFICAÇÃO (ANILHA)LACRE ANEL IDENTIFICAÇÃO (ANILHA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO, NUMERAÇÃO SEQUENCIAL 0 A 9, DIÂMETRO NOMINAL 0,7 MM, MATERIAL PVC | 5 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 175,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175,00 · a liquidar R$ 175,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1380 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001831/2024-52
valor global após o termo: R$ 175,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.