Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
ÁREA: PF-GABDIR. PROCESSO SUAP: 23165.000313.2024-66. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. MATERIAL SOLICITADO PELO PF-GABDIR PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BR DISPLAYS LTDA (CNPJ 42.941.690/0001-23) para: área: pf-gabdir. processo suap: 23165.000313.2024-66. preço cif câmpus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. material solicitado pelo pf-gabdir para ser utilizado nas atividades do gabinete ifsul - campus passo fundo.…. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 22/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- BR DISPLAYS LTDACNPJ 42.941.690/0001-23
- Processooficial
- 23165.000313.2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 100 CM, ESPESSURA 2,40 MM | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7581 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 22/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000313.2024-66
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486175
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.