Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos
ÁREA: PF - COEDI. PROCESSO SUAP: 23165.001397.2024-55. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AULAS PRÁTICAS E ATIVIDADES DE…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 23.457.564/0001-53) para: área: pf - coedi. processo suap: 23165.001397.2024-55. preço cif câmpus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. aquisição de material de consumo para aulas práticas e atividades de laboratório dos cursos técnico em edifi…. Valor global contratado: R$ 475,50. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 23.457.564/0001-53
- Processooficial
- 23206.001700.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475,50
- Valor globaloficial
- R$ 475,50
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-50, DIÂMETRO 3/16 POL | 30 | R$ 15,85 | R$ 475,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 475,50
- A liquidarcalculado
- R$ 475,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000231 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 475,50 · a liquidar R$ 475,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58172227 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 475,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000231 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001700.2024-96
valor global após o termo: R$ 475,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486181
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.