Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-ACERVO BIBLIOGRÁFICO-PROCESSO 23433.001784.2024-84-OFÍCIO Nº 75/2024 - DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP-EMENDA PARLAMENTAR Nº 4132 0019 - TABATA…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024-aquisição de material permanente-acervo bibliográfico-processo 23433.001784.2024-84-ofício nº 75/2024 - daa-itp/drg/itp/ifsp-emenda parlamentar nº 4132 0019 - tabata amaral-setor solicitante: cbi-itp-confo…. Valor global contratado: R$ 912,45. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23433.001784.2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 912,45
- Valor globaloficial
- R$ 912,45
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 1.738 | R$ 0,53 | R$ 912,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 912,45
- A liquidarcalculado
- R$ 912,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 912,45 · a liquidar R$ 912,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110262 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89,15
- 104042 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31,45
- 38383 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 788,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001784.2024-84
valor global após o termo: R$ 912,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486183
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.