Contrato federal · Empenho 2024NE000537 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/273/CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÄS N…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FENIX GRILL LTDA (CNPJ 13.504.249/0001-86) para: empenho para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, conforme solicitação de compra/273/ccl, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado äs normas do edital srp 68/2023 da uasg 1581…. Valor global contratado: R$ 1.919,80. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- FENIX GRILL LTDACNPJ 13.504.249/0001-86
- Processooficial
- 23243.015583/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.919,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.919,80
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MELANCIAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 3,58 | R$ 358,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA | 150 | R$ 7,86 | R$ 1.179,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA | 60 | R$ 6,38 | R$ 382,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.919,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.919,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000537 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.919,80 · a liquidar R$ 1.919,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4844 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.919,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000537 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015583/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.919,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486191
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.