Contrato federal · Contrato 00033/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA GEXS E UNIDADES SUBORDINADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA (CNPJ 30.506.467/0001-79) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda da gexs e unidades subordinadas.. Valor global contratado: R$ 135.638,05. Vigência de 09/04/2020 a 09/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDACNPJ 30.506.467/0001-79
- Processooficial
- 35194.000178/2019-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 25.894,50
- Valor globaloficial
- R$ 135.638,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 25.600,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2020
- Publicaçãooficial
- 20/04/2020
- Vigênciaoficial
- 09/04/2020 a 09/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUSOR | 73 | R$ 320,00 | R$ 23.360,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA SAMSUNG, TIPO 2:ROLETE DE BORRACHA (PICK ROLLER), REFERÊNCIA 2:JC93-00540B | 45 | R$ 102,99 | R$ 4.634,55 |
| FUSOR | 110 | R$ 395,00 | R$ 43.450,00 |
| FUSOR | 25 | R$ 549,99 | R$ 13.749,75 |
| FUSOR | 49 | R$ 766,55 | R$ 37.560,95 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA | 215 | R$ 59,92 | R$ 12.882,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800098 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 48622
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.