Contrato federal · Empenho 2025NE000286 · Comprasnet Contratos
ATENDER DEMANDA DA UNIDADE ESPECIAL DE APOIO PARA O BIOTÉRIO CENTRAL (RAÇÃO PARA CAMUNDONGO) CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP 2/2025-UAPBC - 1763871. E-MAIL: [email protected]/S…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou CBP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.091.588/0001-77) para: atender demanda da unidade especial de apoio para o biotério central (ração para camundongo) conforme solicitação: pe-arp 2/2025-uapbc - 1763871. e-mail: [email protected]/[email protected]. pregão eletrônico nº…. Valor global contratado: R$ 19.536,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CBP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.091.588/0001-77
- Processooficial
- 23112.005776/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.536,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.536,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 125,000 PER, APRESENTAÇÃO PELETIZADA/ IRRADIADA, COMPONENTES VITAMÍNICOS VITAMINA, E,B2,A,D6, APLICAÇÃO CAMUNDONGO- CRESCIMENTO/REPRODUÇÃO ANIMAL, CARACTERÍSTI… | 1.850 | R$ 10,56 | R$ 19.536,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.536,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000286 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.536,00
Faturas
- 31 · emitida 19/03/2025 · PendenteR$ 1.584,00
- 32 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000286 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.005776/2025-11
valor global após o termo: R$ 19.536,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.