Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC. PE 90013/2024, UASG 158009. PROCESSO SEI 23411.019072/2024-70, CAMPUS IVAIPORÃ, EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: para atender despesas com aquisição de material de tic. pe 90013/2024, uasg 158009. processo sei 23411.019072/2024-70, campus ivaiporã, exclusiva comércio e serviços.. Valor global contratado: R$ 536,62. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23411.019072/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 536,62
- Valor globaloficial
- R$ 536,62
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTULADORROTULADOR, LARGURA FITA 6 A 18 MM, CARACTERES 15 UN, FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO, FONTE ALIMENTAÇÃO ADAPTADOR DE TENSÃO ENTRADA DE 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO, IMPRESSÃO… | 2 | R$ 268,31 | R$ 536,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 536,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 536,62
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 536,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 536,62 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12795 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 536,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019072/2024-70
valor global após o termo: R$ 536,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486247
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.