Contrato federal · Contrato 00037/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS GEXS E UNIDADES SUBORDINADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA (CNPJ 20.213.219/0001-86) para: aquisição de material de consumo para suprir a demanda das gexs e unidades subordinadas.. Valor global contratado: R$ 33.299,00. Vigência de 19/05/2020 a 19/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCAO LTDACNPJ 20.213.219/0001-86
- Processooficial
- 35194.000178/2019-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 21.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.299,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.626,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2020
- Publicaçãooficial
- 21/05/2020
- Vigênciaoficial
- 19/05/2020 a 19/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA EM GERAL | 10 | R$ 98,30 | R$ 983,00 |
| BANDEIRA INSTITUCIONAL | 10 | R$ 98,80 | R$ 988,00 |
| BANDEIRA | 10 | R$ 145,20 | R$ 1.452,00 |
| BANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL:TERGAL, COMPRIMENTO:200 CM, LARGURA:130 CM, COR:DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:3 PANOS, FUROS COM ILHOSES, REPRESENTAÇÃO:PREVIDÊNCIA SOCIAL | 116 | R$ 98,00 | R$ 11.368,00 |
| BANDEIRA INSTITUCIONAL | 39 | R$ 97,00 | R$ 3.783,00 |
| BANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL:TERGAL, COMPRIMENTO:160 CM, LARGURA:112 CM, COR:DE ACORDO PROJETO, DESENHO:ESTADO DO PARANÁ | 57 | R$ 96,00 | R$ 5.472,00 |
| BANDEIRA INSTITUCIONAL | 95 | R$ 97,40 | R$ 9.253,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800112 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 48628
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.