Contrato federal · Contrato 00075/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTÍGENO NS1 DE DENGUE VÍRUS, ELISA, TESTE
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ECO DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 14.633.154/0002-06) para: contratação de reagente para diagnóstico clínico 3, conjunto completo, qualitativo antígeno ns1 de dengue vírus, elisa, teste. Valor global contratado: R$ 661.500,00. Vigência de 12/03/2025 a 12/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ECO DIAGNOSTICA LTDACNPJ 14.633.154/0002-06
- Processooficial
- 25000.032955/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 661.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 661.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Publicaçãooficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 12/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO ANTÍGENO NS1 DE DENGUE VÍRUS, MÉTODO ELISA, APRESENTAÇÃO TESTE | 210.000 | R$ 3,15 | R$ 661.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 661.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 661.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000261 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 661.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 661.500,00
Faturas
- 121666 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219.996,00
- 119802 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220.752,00
- 116125 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 220.752,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486282
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.