Contrato federal · Empenho 2024NE000512 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA (RECURSO: TED 13553 - 2024NC003432 - UG/GE: 152734/00001).
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS LTDA (CNPJ 42.326.882/0001-20) para: pregão eletrônico srp unirio nº 90008/2024 - aquisição de bombas de água (recurso: ted 13553 - 2024nc003432 - ug/ge: 152734/00001).. Valor global contratado: R$ 60.617,46. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS LTDACNPJ 42.326.882/0001-20
- Processooficial
- 23102.004792/2022-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.617,46
- Valor globaloficial
- R$ 60.617,46
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGABOMBA CENTRÍFUGA, TIPO MOTOR TRIFÁSICA, DIÂMETRO 2 X 1 1/2 POL, ALTURA 45 M, VAZÃO 40 M3, POTÊNCIA 5 CV | 14 | R$ 3.204,39 | R$ 44.861,46 |
| BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUABOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, CAPACIDADE 2 MCA, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, POTÊNCIA 4 CV, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, VAZÃO 81 M3/H, FREQUÊNCIA 60 HZ, VOLTAGEM 220/380 V, TIPO INSTALAçãO SUBMERSíVEL | 4 | R$ 3.939,00 | R$ 15.756,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.617,46
- A liquidarcalculado
- R$ 60.617,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000512 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60.617,46 · a liquidar R$ 60.617,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002036 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.617,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000512 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.004792/2022-62
valor global após o termo: R$ 60.617,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.