Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE:SAMUEL- DESPACHO:3954219 - CONTATO:SABRINA - TELEFONE:(31) 99215-1685 E-MAIL: [email protected] (11) 2086-9460 E-MAIL: MAR…
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 07.645.527/0001-12) para: aquisição de ferramentas para o demai/ufmg - solicitante:samuel- despacho:3954219 - contato:sabrina - telefone:(31) 99215-1685 e-mail: [email protected] (11) 2086-9460 e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 279,00. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 07.645.527/0001-12
- Processooficial
- 23072.205581/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 279,00
- Valor globaloficial
- R$ 279,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRAÇADEIRABRAÇADEIRA, TIPO REGULÁVEL, APLICAÇÃO TUBO FLEXÍVEL, USO VEÍCULO AUTOMOTIVO, REFERÊNCIA FABRICAÇÃO 13125470 | 25 | R$ 3,60 | R$ 90,00 |
| BRAÇADEIRABRAÇADEIRA, TIPO TRAVA CHAVEADA, APLICAÇÃO VEÍCULO AGRALE MARRUÁ 4 X 4 DIESEL, USO CARDAN, REFERÊNCIA FABRICAÇÃO 6011.008.037.00.5 | 35 | R$ 5,40 | R$ 189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 279,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 279,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 279,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279,00
Faturas
- NF-E 14461 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.205581/2025-92
valor global após o termo: R$ 279,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486351
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.