Contrato federal · Contrato 02584/2025 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, DU…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ASSOCIACAO DAS MULHERES UNIAO DAS PRODUTORAS RURAIS DO (CNPJ 31.066.977/0001-35) para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, durante o ano de 2024, descritos no quadro…. Valor global contratado: R$ 3.474,38. Vigência de 27/01/2025 a 26/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DAS MULHERES UNIAO DAS PRODUTORAS RURAIS DOCNPJ 31.066.977/0001-35
- Processooficial
- 23440.001863/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90722/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.474,38
- Valor globaloficial
- R$ 3.474,38
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Publicaçãooficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 26/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA COCOÁGUA COCO, MATERIAL ÁGUA CÔCO VERDE, PRAZO VALIDADE 3 (ABERTO) DIAS | 110 | R$ 17,39 | R$ 1.912,90 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO INDUSTRIALIZADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLPA DE FRUTA NATURAL | 103 | R$ 15,16 | R$ 1.561,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.474,38
- A liquidarcalculado
- R$ 3.474,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 28/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.474,38 · a liquidar R$ 3.474,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 835 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 278,24
- 821 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365,19
- 801 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 313,02
- 787 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457,93
- 770 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.060,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486361
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.