Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA O IFMA CAMPUS PINHEIRO, CONFORME DISPENSA Nº 90009/2024 E PROCESSO .23249.050215.2024-40

Name: Contrato 2024NE000144 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 56.319.146/0001-59) para: para atender a despesa com aquisicao de material de consumo( material de expediente) para o ifma campus pinheiro, conforme dispensa nº 90009/2024 e processo .23249.050215.2024-40. Valor global contratado: R$ 748,20. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO 158282
Local da unidadeoficial: PINHEIRO/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2108603
Fornecedoroficial: LEMAR EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 56.319.146/0001-59
Processooficial: 23249.050215.2024-40
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90009/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 748,20
Valor globaloficial: R$ 748,20
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
"PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA""PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA", MATERIAL PAPEL RECICLADO, GRAMATURA 75 G/M2,COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR BRANCA	29	R$ 25,80	R$ 748,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 748,20
A liquidarcalculado: R$ 748,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000144 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 748,20 · a liquidar R$ 748,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 748,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000144 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.050215.2024-40
valor global após o termo: R$ 748,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorLEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MAVer o mercado de Maranhão →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 486368
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.