Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ ABC 6KG.
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou FGS COMERCIAL LTDA (CNPJ 39.988.022/0001-47) para: contratação de empresa prestadora de serviço de manutenção e aquisição de equipamentos de combate a incêndio, extintor de incêndio tipo pó abc 6kg.. Valor global contratado: R$ 2.632,02. Vigência de 10/03/2025 a 10/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS NOVO PARAISO 158351
- Local da unidadeoficial
- CARACARAÍ/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400209
- Fornecedoroficial
- FGS COMERCIAL LTDACNPJ 39.988.022/0001-47
- Processooficial
- 23230.000162/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.632,02
- Valor globaloficial
- R$ 2.632,02
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Publicaçãooficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 10/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 94 | R$ 10,00 | R$ 940,00 |
| PLACA IDENTIFICAÇÃO | 50 | R$ 6,49 | R$ 324,50 |
| EXTINTOR INCÊNDIO | 7 | R$ 195,36 | R$ 1.367,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.632,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.632,02
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.632,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.632,02
- 2026NE000016 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1083 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.632,02
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.