Contrato federal · Empenho 2024NE001532 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODO BISTURI ELÉTRICO PARA O HFSE - ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 32/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044299383. PROCESSO Nº 33433.162581/2024-17.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICAL LIFE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 31.019.309/0001-57) para: aquisição de eletrodo bisturi elétrico para o hfse - órgão gerenciador - pr 32/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044299383. processo nº 33433.162581/2024-17.. Valor global contratado: R$ 147.000,00. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDICAL LIFE COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 31.019.309/0001-57
- Processooficial
- 33433.162581/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 147.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO BISTURI ELÉTRICOELETRODO BISTURI ELÉTRICO, APLICAÇÃO P/ ELEMENTO DE TRABALHO, TAMANHO 24 CH, TIPO USO BIPOLAR, TIPO PONTA ALÇA, MATERIAL PONTEIRA FIO DE TUNGSTÊNIO E AÇO INOXIDÁVEL, HASTE HASTE RETA, ESTERILIDADE EST… | 60 | R$ 2.450,00 | R$ 147.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 147.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001532 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147.000,00 · a liquidar R$ 147.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4267 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 147.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001532 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.162581/2024-17
valor global após o termo: R$ 147.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486403
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.