Contrato federal · Empenho 2024NE000362 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE UNIFORMES- CAMISETAS POLO
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou LEANDRO CARDOSO DE SOUZA VESTUARIO (CNPJ 43.410.748/0001-75) para: compra de uniformes- camisetas polo. Valor global contratado: R$ 3.502,40. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- LEANDRO CARDOSO DE SOUZA VESTUARIOCNPJ 43.410.748/0001-75
- Processooficial
- 52602.004731/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.502,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.502,40
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PIQUET, TIPO MANGA MEIA MANGA, TIPO COLARINHOGOLA POLO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, TIPO CAMISAPOLO | 12 | R$ 39,80 | R$ 477,60 |
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PIQUET, TIPO MANGA MEIA MANGA, TIPO COLARINHOGOLA POLO, COR AZUL MARINHO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, TIPO CAMISAPOLO | 76 | R$ 39,80 | R$ 3.024,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.502,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.502,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000362 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.502,40 · a liquidar R$ 3.502,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.502,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000362 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.004731/2024-24
valor global após o termo: R$ 3.502,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486458
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.