Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DE 48.000 BTUS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO CAMPUS ITAPORANGA, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 31/2024 - DAPF/DG/IP/REITORIA/IFP…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: aquisição de aparelhos de ares condicionados de 48.000 btus para atendimento a demanda do campus itaporanga, conforme solicitado através do ofício 31/2024 - dapf/dg/ip/reitoria/ifpb e documentos anexos ao processo 23796.…. Valor global contratado: R$ 25.350,00. Vigência de 02/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23796.000571.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.350,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2024
- Publicaçãooficial
- 02/09/2024
- Vigênciaoficial
- 02/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO | 3 | R$ 8.450,00 | R$ 25.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 02/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.350,00 · a liquidar R$ 25.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 135556 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000133 · 02/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23796.000571.2024-16
valor global após o termo: R$ 25.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486485
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.