Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE PINTURA - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO ALEX 21-96445.1637 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 35.943.916/0001-60) para: aquisição material de pintura - solicitante denilson - contato alex 21-96445.1637 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 3.678,40. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FAL SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 35.943.916/0001-60
- Processooficial
- 23072.210853/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.678,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.678,40
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO | 160 | R$ 22,99 | R$ 3.678,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.678,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.678,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.678,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.678,40
Faturas
- 06 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.678,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.210853/2025-76
valor global após o termo: R$ 3.678,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486520
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.