Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA DE BELAS ARTES.
DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 28.451.658/0001-39) para: aquisição de material de consumo para a escola de belas artes.. Valor global contratado: R$ 28.075,52. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ 153127
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 28.451.658/0001-39
- Processooficial
- 23079.244268/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.075,52
- Valor globaloficial
- R$ 28.075,52
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 CF350AB | 16 | R$ 402,32 | R$ 6.437,12 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 CF350AB | 24 | R$ 479,87 | R$ 11.516,88 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P1102/M1210/M1212/M1130, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE285A | 24 | R$ 421,73 | R$ 10.121,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.075,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.075,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.075,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.075,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.244268/2024-29
valor global após o termo: R$ 28.075,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 486533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.