Contrato federal · Contrato 00008/2019 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES.

Name: Contrato 00008/2019 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RONALDO DE SOUZA BONTA (CNPJ 18.319.091/0001-98) para: prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as necessidades do dsei alto rio solimões.. Valor global contratado: R$ 1.663.473,00. Vigência de 01/07/2019 a 01/07/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
Local da unidadeoficial: TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
Fornecedoroficial: RONALDO DE SOUZA BONTACNPJ 18.319.091/0001-98
Processooficial: 25036.000615/2018-97
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2019
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 1.164.142,68
Valor globaloficial: R$ 1.663.473,00
Valor acumuladooficial: R$ 9.894.555,02
Assinaturaoficial: 29/05/2019
Publicaçãooficial: 31/05/2019
Vigênciaoficial: 01/07/2019 a 01/07/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	1	R$ 4.396,16	R$ 52.753,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	5	R$ 4.395,10	R$ 263.706,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	3	R$ 4.215,11	R$ 151.744,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	8	R$ 4.400,30	R$ 422.429,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	6	R$ 4.482,48	R$ 322.738,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	5	R$ 4.661,61	R$ 279.696,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	2	R$ 4.279,81	R$ 102.715,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	1	R$ 5.640,81	R$ 67.689,69

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.547.636,37
A liquidarcalculado: R$ 130.924,07
Liquidadocalculado: R$ 442.219,83
Pagocalculado: R$ 5.974.492,47

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000009 · 13/01/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 946.102,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 946.102,11
2023NE000158 · 06/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 786.145,75 · a liquidar R$ 650,26 · liquidado R$ 121.261,75 · pago R$ 664.233,74
2022NE000084 · 01/07/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 66.695,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.720,48 · pago R$ 56.975,04
2024NE000119 · 13/08/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 51.336,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.336,36
2022NE000130 · 17/10/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 247.979,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 22.913,37 · pago R$ 225.066,14
2022NE000162 · 27/12/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 79.899,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 79.899,22 · pago R$ 0,00
2023NE000008 · 09/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 669.648,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 669.648,84
2024NE000239 · 19/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 72.598,55 · a liquidar R$ 72.598,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000253 · 26/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 57.219,26 · a liquidar R$ 57.219,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000011 · 17/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 783.234,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 783.234,12
2024NE000009 · 18/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.376.659,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.995,97 · pago R$ 1.366.663,58
2019NE800135 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800006 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800275 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 194.479,78 · a liquidar R$ 456,00 · liquidado R$ 97.011,89 · pago R$ 97.011,89
2021NE000011 · 19/01/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.215.637,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 101.417,15 · pago R$ 1.114.220,65

Faturas

1642 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.327,26
1621 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129.817,81
1532 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129.817,81
1502 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129.817,81
1467 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129.817,81
1436 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129.817,81
1415 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129.817,81
1370 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129.817,81
1323 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 129.817,81
1294 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 129.817,81
1281 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 129.817,81
1273 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 129.817,81
1274 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 51.336,36
1262 · emitida 25/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 129.817,81

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 30/06/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA- ALTO RIO SOLIMÕES E A EMPRESA RONALDO DE SOUZA BONTA - EPP.
valor global após o termo: R$ 1.166.878,68 · vigência até 01/07/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 28/05/2021
O PRESENTE, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 8/2019 CELEBRADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES E A EMPRESA RONALDO DE SOUZA BONTA - EPP.
valor global após o termo: R$ 1.166.878,68 · vigência até 01/07/2022
Termo de Apostilamento 00006/2021 · 14/06/2021
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DO CONTRATO Nº 08/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM DECORRÊNCIA DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE…
valor global após o termo: R$ 1.217.005,80 · vigência até 01/07/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 25/06/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 08/2019 CELEBRADO ENTRE O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES E A EMPRESA RONALDO DE SOUZA BONTA - EPP. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DO C…
valor global após o termo: R$ 1.330.595,88 · vigência até 01/07/2023
Termo de Apostilamento 00003/2023 · 26/04/2023
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, VISANDO O REQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DO CONTRATO Nº08/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, EM DECORRÊNCIA DE NOVO CONVENÇÃO COLETIVA DE TR…
valor global após o termo: R$ 1.455.141,00 · vigência até 01/07/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 28/06/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2023 A 01/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 1.455.141,00 · vigência até 01/07/2024
Termo Aditivo 00005/2023 · 12/06/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/07/2024 A 01/07/2025, NOS TERMOS DO NA LEI ART. 57, INCISO II § 4º DA LEI Nº 8.666/1993. REPACTUAR O CONTRATO Nº 08/2019 TENDO COMO BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2024/20…
valor global após o termo: R$ 1.557.813,72 · vigência até 01/07/2025
Termo de Apostilamento 00005/2025 · 12/06/2025
REPACTUAR O CONTRATO Nº 08/2019 TENDO COMO BASE A CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO 2025/2025 (0048253182) , COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/07/2025.
valor global após o termo: R$ 1.663.473,00 · vigência até 01/07/2024

FornecedorRONALDO DE SOUZA BONTA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 48656
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:29

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